Ak má dodávateľ nastavený import príjemiek, v príjemiek sa zaktivuje tlačidlo Import, ktorým je možné naimportovať položky od dodávateľa doručené elektronicky. Otvorí sa okno podľa obr.
Ak sa jedná o súbor, tlačidlom Vybrať sa vyberie súbor s dodacím listom (faktúrou) od dodávateľa v elektronickej forme. Tlačidlom Importovať sú data prenesené do zoznamu a prebehne spárovanie so skladovými kartami.
V ľavej časti okne sú zobrazené originálne naimportované položky od dodávateľa, v pravej časti (šedá farba) sú zobrazené napárované skladové karty.
Položky, ktoré neboli nájdené, sú označené červenou farbou. Ak sú všetky položky spárované so skladovými kartami, je ich možné Zapísať do príjemky. Párovanie beží v poradí - EAN kód, objednacie číslo, skladové číslo.
Položky, ktoré nie sú spárované, je možné doplniť nasledovne :
-
doplniť k položke jestvujúcu skladovú kartu výberom s číselníka kariet
-
vytvoriť novú skladovú kartu tlačidlom Vytvoriť skladovú kartu - je otvorené okno s novou skladovou kartou, ktorú je možné pred uložením upraviť - do karty sú prenesené všetky informácie, dostupné v naimportovanom súbore
-
vygenerovať chýbajúce skladové karty naraz - zaškrtnutím voľby Zobraziť len nespárované položky sa otvorí tlačidlo Vygenerovať chýbajúce skladové karty - na pozadí sú vygenerované nové skladové karty pre tieto položky